STNDRD OPERTING PROCEDURES (SOP) BIL SOP TJUK PROSES NO ISU SEMKN TRIKH BERKUTKUS SOP/KONT/0 PENDFTRN PNEL PERUNDING 04 MEI 07 SOP/KONT/0 PENDFTRN PNEL TOR 30 JULI 07 SOP/KONT/03 PERLNTIKN PERUNDING 0 OGOS 07 SOP/KONT/04 PEMNGGILN TWRN 0 OGOS 07 SOP/KONT/05 PERLNTIKN TOR (TWRN) 30 JULI 07 SOP/KONT/06 PENYEDIN DOKUMEN 0 OGOS 07 SOP/KONT/07 SOP/KONT/07B PERLNTIKN TOR (SEBUTHRG) PEMNGGILN OLEH PERLNTIKN TOR (SEBUTHRG) PEMNGGILN OLEH KETU BHGIN PROJEK 3 OGOS 07 3 OGOS 07 SOP/KONT/08 PERKUN BYRN INTERIM BGI 3 OGOS 07 SOP/KONT/08B PERKUN BYRN INTERIM BGI SEBUTHRG 3 OGOS 07 SOP/KONT/09 PERKUN PERUBHN KERJ 08 OGOS 07 SOP/KONT/09B PERKUN PERUBHN KERJ SEBUTHRG 5 OGOS 07 SOP/KONT/0 PERKUN PERUBHN HRG BHN 3 OGOS 07 SOP/KONT/ PERKUN KELMBTN DN LNJUTN MS 3 8 JULI 07 SOP/KONT/ PERKUN KERJ TIDK SIP 3 OGOS 07 SOP/KONT/3 PERKUN SIP KERJ / SIP KERJ BERBHGIN 3 OGOS 07 SOP/KONT/4 PERKUN PENDUDUKN SEPR 3 OGOS 07 SOP/KONT/5 PERKUN SIP MEMBIKI KECCTN 7 OGOS 07 SOP/KONT/6 PENMTN 7 OGOS 07 SOP/KONT/7 PENILIN PRESTSI PERUNDING & TOR 7 OGOS 07 SOP/KONT/8 PERUBHN KEPD 7 OGOS 07 SOP/KONT/9 PERKUN MUKTMD 0 OGOS 07 Disahkan oleh : Zainah Salamat Pengurus Besar Jabatan Kontrak Tarikh :
SOP/KONT/0 PENDFTRN PNEL PERUNDING 04 MEI 07 MENERIM PENDFTRN PERUNDING LYK Y MENYEDIKN SENRI PNEL PERUNDING MENDPTKN KELULUSN TIDK. Menerima pendaftaran perunding (arkitek, jurutera awam, struktur, jurutera mekanikal & elektrikal, arkitek landskap, ukur bahan, dan lain-lain) samada secara terus dari perunding atau dari lain-lain jabatan dan memastikan perunding mengisi borang KONT-PPP. Jurukur Bahan menyemak borang pendaftaran dan memastikan perunding mempunyai kelayakan dan kriteria berikut :- a. Berdaftar dengan badan ikhtisas. (termasuk polisi profesional indemnity, sekiranya berkaitan) b. Mempunyai tenaga pekerja yang mencukupi c. Mempunyai pengalaman mengikut bidang berkaitan d. Mempunyai rekod prestasi yang memuaskan. Jurukur Bahan menyemak dan mengemaskini data-data Panel Perunding sediada serta data-data perunding baru. Merekod status samada pendaftaran Panel Perunding kekal, batal atau baru 3. Jurukur Bahan menyediakan Senarai Panel Perunding Ketua Jabatan mendapatkan tandatangan kelulusan dari Jawatankuasa Mengkaji Tawaran (JMT) Borang KONT-PPP Senarai Panel Perunding MENGGIHKN SENRI PNEL PERUNDING. Ketua Jabatan mengagihkan Senarai Panel Perunding yang telah diluluskan kepada ketua-ketua jabatan. Senarai Panel Perunding akan dikemaskini setiap dua belas () bulan
SOP/KONT/0 PENDFTRN PNEL TOR 30 JULI 07 MENERIM PENDFTRN TOR SEMK Y TIDK. Menerima pendaftaran kontraktor samada secara terus dari kontraktor atau dari lain-lain jabatan dan memastikan kontraktor mengisi borang KONT-PPK. Jurukur Bahan menyemak borang pendaftaran dan memastikan kontraktor mempunyai kelayakan dan kriteria berikut :- a. Berdaftar dengan badan berkaitan seperti CIDB, SSM, Kementerian Kewangan atau pihak berkuasa berkenaan b. Mempunyai pengalaman mengikut bidang kerja berkaitan c. Mempunyai rekod prestasi kerja memuaskan Borang KONT-PPK MENYEDIKN SENRI PNEL TOR. Jurukur Bahan menyemak dan mengemaskini data-data Panel Perunding sediada serta data-data perunding baru. Merekod status samada pendaftaran Panel Kontraktor kekal, batal atau baru 3. Jurukur Bahan menyediakan Senarai Panel Kontraktor MENDPTKN KELULUSN JMT Ketua Jabatan Kontrak mendapatkan tandatangan kelulusan dari Jawatankuasa Mengkaji Tawaran (JMT) Senarai Panel Kontraktor MENGGIHKN SENRI PNEL TOR. Ketua Jabatan Kontrak mengagihkan Senarai Panel Kontraktor yang telah diluluskan kepada ketua-ketua jabatan. Senarai Panel Kontraktor akan dikemaskini setiap dua belas () bulan 3
SOP/KONT/03 PERLNTIKN PERUNDING 0 OGOS 07 MENERIM SOKONGN LNTIKN SEMK Y TIDK. Menerima sokongan perlantikan (Borang KONT-C) dari Ketua Bahagian Projek. Jurukur Bahan menyemak sokongan lantikan perunding dari Senarai Panel Perunding 3. Sekiranya perunding tiada dalam senarai, Jurukur Bahan memastikan pendaftaran perunding diluluskan oleh Ketua Bahagian Projek dan data perunding dikemaskini 4. Ketua Jabatan menyemak fi yang disokong berdasarkan data syarikat terdahulu dan juga mengikut kadar semasa MENDPTKN KELULUSN Ketua Jabatan mendapatkan sokongan dari Naib Presiden (Perancang & Pembangunan Projek) dan seterusnya kelulusan Pengarah Urusan Borang KONT-C MENYEDIKN PERJNJIN PERUNDING. Jurukur Bahan menyediakan perjanjian perunding mengikut syarat dan membuat semakann untuk mengelakkan pertindihan skop kerja. Perjanjian seterusnya akan disahkan oleh Ketua Jabatan untuk dimuktamadkan MENGGIHKN PERJNJIN PERUNDING. set perjanjian akan diagihkan untuk ditandatangani oleh perunding. Perunding mengembalikan set perjanjian setelah ditandatangani kepada Jabatan Kontrak bersama Borang Perakuan Peradaban 3. Memogeraf kelulusan / Borang Permohonan akan disediakan bagi memohon wang matisetem daripada Jabatan Kewangan 4. Menghantar perjanjian untuk dimati setem 5. Mendapatkan tandatangan Ketua Jabatan dan Naib Presiden (Perancang & Pembangunan Projek) 6. Mengagihkan perjanjian kepada pihak yang terlibat seperti :- a. sal & salinan (fotostat) - Jabatan Kontrak b. Salinan (fotostat) - Ketua Bahagian Projek c. Salinan - Perunding. Perjanjian Perunding. Memogeraf Kelulusan / Borang Permohonan Wang Mati-setem 4
SOP/KONT/04 PEMNGGILN TWRN 0 OGOS 07 MENERIM RHN DRIPD KETU PROJEK MENYEDIKN TTD BRIEF PUB MENYEDIKN DOKUMEN TTD. Menerima arahan (melalui memogeraf email/mesyuarat) oleh Ketua Bahagian Projek / Ketua Jabatan untuk pemanggilan tawaran. Jurukur Bahan menyediakan TTD Brief dan memajukann kepada Perunding Ukur Bahan (PUB) untuk penyediaan deraf dokumen TTD 3. Sekiranya tidak mempunyai perunding, dokumen akan disediakan oleh Jurukur Bahan. Sebelum TTD Brief dikeluarkan, Jurukur Bahan mendapatkan maklumat bagi perkara preliminaries antaranya QLassic 4. ntara lain lampiran TTD adalah seperti berikut :- a) Borang Lawatan Tapak b) Pemberitahu Tawaran c) Form of Tender d) ddendum to Condition of Contract e) ddendum to Specification f) Preliminaries g) Bank Guarantee Form h) List of Fines j) Qlassic (sekiranya berkaitan) k) Particulars of Tenderer Borang KONT-TB MENERIM DERF DOKUMEN TTD TIDK SEMK Jurukur Bahan menyemak deraf dokumen TTD yang dimajukan oleh PUB berdasarkan TTD checklist dan disahkan oleh Ketua Jabatan. Segala ulasan dan komen (sekiranya ada) akan dimaklumkan kepada PUB Borang KONT-CL Y 5
SOP/KONT/04 PEMNGGILN TWRN 0 OGOS 07 MENERIM NGGRN PR TWRN MENYEDIKN KELULUSN PEMNGGILN Jurukur Bahan memastikan anggaran pra tawaran (PTE) diterima dari PUB Jurukur Bahan menyediakan kelulusan panggilan yang menyatakan antara lain perkara-perkara berikut :-. Skop tawaran. Jumlah earnest money (sekiranya berkaitan) 3. Harga Dokumen tawaran 4. Kelayakan Kontraktor 5. Tempoh Siap Kerja 6. Syarat-syarat Tambahan (sekiranya berkaitan) Memogeraf Kelulusan Bersama PTE MENDPTKN KELULUSN MEMOHON LUKISN DN DOKUMEN DRI PERUNDING Ketua Jabatan mendapatkan sokongan dari Naib Presiden (Perancang & Pembangunan Projek) seterusnya kelulusan dari Pengarah Urusan Memohon lukisan tawaran dari perundingperunding seperti arkitek, jurutera awam & struktur, jurutera mekanikal & elektrikal, arkitek landskap dan dokumen tawaran dari Jurukur Bahan MENEMPH IKLN/ MENGELURKN SURT PELWN. Jurukur Bahan menempah iklan untuk penyiaran pemberitahu tawaran di akhbar tempatan Bahasa Melayu dan Inggeris. Sekiranya tawaran terpilih, surat dikeluarkan kepada kontraktor yang dinamakan B 6
SOP/KONT/04 PEMNGGILN TWRN 0 OGOS 07 B MENGELURKN DOKUMEN TWRN. Mengeluarkan Borang KONT-TDT untuk diisi oleh kontraktor dan memastikan tarikh tamat tempoh sijil CIDB masih sah serta jumlah bayaran oleh kontraktor mencukupi (jika ada). Mengisi maklumat kontraktor pada Pemberithu Tawaran dan mendapatkan tandatangan Jurukur Bahan pada Borang KONT-TDT dan Pemberitahu Tawaran 3. Memajukan bayaran dokumen tawaran kepada Jabatan Kewangan dan memastikan penerimaan resit pembayaran (jika ada) daripada Jabatan Kewangan 4. Memajukan resit pembayaran (jika ada), dokumen dan lukisan tawaran kepada kontraktor 5. Merekodkan maklumat penjualan dokumen tawaran ke dalam Borang KONT-KDT 6. Sekiranya terdapat perubahan kepada tawaran, addendum akan dikeluarkan kepada kontraktor yang membeli tawaran 7. Jurukur Bahan memastikan penerimaan addendum dikembalikan 8. Semua kontraktor akan mengembalikan dokumen tawaran bersama earnest money (jika berkaitan) pada tarikh tutup tawaran. Borang KONT-TDT. Resit Pembayaran 3. Dokumen dan Lukisan Tawaran 4. Borang KONT-KDT 7
SOP/KONT/05 PERLNTIKN TOR (TWRN) 30 JULI 07 MEMBUK TWRN MENYEDIKN PERBNDINGN HRG LEMBG TWRN MENYEDIKN DERF LPORN TWRN MEMBENTNGKN LPORN TWRN JWTNKUS TWRN LULUS Y TIDK Tawaran akan dibuka oleh Jawatankuasa Membuka Tawaran (JMT) dan Ketua Jabatan akan mengisi kedudukan kontraktor di dalam borang KONT-JT dan memastikan ahli Jawatankuasa Mengkaji Tawaran menandatangani borang KONT-JT. Ketua Jabatan akan menyediakan ringkasan perbandingan harga berbanding anggaran tawaran dan juga harga tawaran yang terendah, selain mengenal pasti kontraktor yang akan disenarai pendek. Menyerahkan salinan Summary of Tender kepada Perunding Ukur Bahan untuk tujuan penyediaan tabulation dan semakan arithmetical error. Sekiranya perlu, temuduga teknikal akan diadakan. Jurukur Bahan menyediakan deraf laporan tawaran. ntara kriteria yang diambil-kira adalah :- a) Mematuhi syarat-syarat dan kehendak dalam dokumen tawaran b) Harga tawaran yang munasabah c) Pengalaman kerja yang mencukupi d) Prestasi kerja yang cemerlang, baik atau memuaskan e) Mempunyai punca kewangan yang cukup. Bagi tawaran dengan nilai melebihi RM,000,000.00, Ketua Jabatan membentangkan laporan tawaran kepada Jawatankuasa Mengkaji Tawaran (JMT). Pembetulan akan dibuat (sekiranya ada) berdasarkan kepada komen JMT 3. Mendapatkan tandatangan JMT pada laporan tawaran yang telah dimuktamadkan 4. Naib Presiden (Perancang & Pembangunan Projek) akan membentangkan laporan tawaran dan kontraktor yang dicadangkan 5. Bagi tawaran dengan nilai melebihi RM500,000.00 dan tidak melebihi RM,000,000.00, Ketua Jabatan akan membentangkan laporan tawaran kepada Jawatankuasa Tawaran Lembaga Tawaran / Jawatankuasa Tawaran meluluskan cadangan yang dibentangkan. Jika tawaran tidak lulus, cadangan akan dibentangkan semula kepada Lembaga Tawaran / Jawatankuasa Tawaran untuk kelulusan. Borang KONT-JT Ringkasan Perbandingan Harga. Deraf laporan tawaran. Borang Temuduga Teknikal. Laporan Tawaran. Ringkasan perbandingan tawaran 3. Leaut pembangunan yang dicadangkan 4. Minit mesyuarat 8
SOP/KONT/05 PERLNTIKN TOR (TWRN) 30 JULI 07 MENYEDIKN SURT SETUJU TERIM TWRN. Melaksanakan rundingan harga sekiranya ada. Mengeluarkan memo Pengeluaran Surat Setuju Terima Tawaran kepada Jabatan Naziran, Pemantauan dan Jaminan Mutu 3. Ketua Jabatan mengeluarkan surat kepada kontraktor berjaya bagi mendapatkan maklumat-maklumat untuk tujuan penyediaan Surat Setuju Terima Tawaran seperti :- a. Borang Perakuan Peradaban b. Maklumat akaun kontraktor c. Circular Resolution d. Surat release letter bagi kerja-kerja khusus 4. Jurukur Bahan akan menyediakan 3 salinan Surat Setuju Terima Tawaran kepada kontraktor yang berjaya bersama surat wakil kuasa MENGELURKN SURT SETUJU TERIM TWRN. Ketua Jabatan Kontrak mendapatkan tandatangan Pengarah Urusan pada Surat Setuju Terima Tawaran. Ketua Jabatan mendapatkan tandatangan Naib Presiden (Perancang & Pembangunan Projek) pada surat wakil kuasa 3. Memanggil kontraktor yang berjaya bersama saksi untuk menandatangani Surat Setuju Terima Tawaran Surat Setuju Terima Tawaran B 9
SOP/KONT/05 PERLNTIKN TOR (TWRN) 30 JULI 07 B MENGGIHKN SURT SETUJU TERIM TWRN Mengagihkan Surat Setuju Terima Tawaran dan Surat Wakil Kuasa kepada :-. Kontraktor. Ketua Bahagian Projek 3. Perunding Berkaitan MENGELURKN SURT PEMBORONG TIDK BERJY. Menyediakan surat pemborong tidak berjaya ditandatangani oleh Ketua Jabatan dan mengembalikan earnest money sekira berkaitan kepada kontraktor yang gagal. Kontraktor diberi tempoh selama dua () minggu untuk mengambil dokumen Surat Kontraktor Tidak Berjaya MENMPL KEPUTUSN TWRN. Jurukur Bahan memastikan keputusan tawaran yang telah ditandangani oleh Ketua Jabatan ditampal pada papan kenyataan. Sekiranya kontraktor tidak mengambil dokumen-dokumen berkenaan dalam tempoh masa yang diberikan, Jurukur Bahan akan memastikan agar dokumen-dokumen tersebut dilupuskan Keputusan Tawaran 0
SOP/KONT/06 PENYEDIN DOKUMEN 0 OGOS 07 MENGRHKN PENYEDIN DOKUMEN Ketua Jabatan mengeluarkan arahan kepada Perunding Ukur Bahan (PUB) untuk menyediakan Dokumen Kontrak dan menyertakan dokumen berikut kepada PUB :- a. Surat Setuju Terima Tawaran (sal) b. Dokumen tawaran Kontraktor Berjaya (sal) c. 6 set lukisan tawaran (termasuk set lukisan yang diturunkan cop dan tandatangan Perunding Professional) MEMBUT PELRSN HRG Jurukur Bahan menyemak pelarasan harga yang dimajukan oleh PUB sebelum dimajukan kepada kontraktor untuk persetujuan SEMK TIDK Y MENERIM DERF DOKUMEN SEMK Y TIDK. Jurukur Bahan menyemak polisi insuran dan Bon Pelaksanaan dan mengedarkan salinan polisi insuran kepada Ketua Bahagian Projek. Menyimpan Bon Pelaksanaan (sal) di dalam peti besi di Jabatan Kontrak 3. Polisi insuran (Salinan) dan salinan Bon Pelaksanaan (sal) diserahkan kepada PUB untuk dimasukkan di dalam dokumen kontrak 4. Setelah menerima Bon Pelaksanaan, earnest money akan dipulangkan kepada kontraktor (sekiranya ada) 5. Jurukur Bahan menyemak deraf dokumen kontrak dengan mengisi Borang KONT-CD 6. Ketua Jabatan akan menyerahkan semula kepada PUB untuk pembetulan (sekiranya ada). Borang KONT-CD (Contract Document Checklist). Polisi Insuran 3. Bon Pelaksanaan
SOP/KONT/06 PENYEDIN DOKUMEN 0 OGOS 07 MENERIM SET DOKUMEN. Jurukur Bahan menyemak dokumen kontrak untuk di tandatangani oleh Ketua Jabatan dan Pengarah Urusan. Menyediakan memograf kelulusan memohon wang mati-setem daripada Jabatan Kewangan 3. Memati setem dokumen kontrak sebelum diserahkan kepada PUB bagi tujuan penjilidan Dokumen Kontrak MENGGIHKN DOKUMEN. Menerima set dokumen kontrak berjilid (sal dan Salinan) daripada PUB. PUB mengedarkan dokumen kontrak berjilid (Salinan) kepada pihak berikut :- a. salinan kepada Kontraktor b. salinan kepada Bahagian Projek c. salinan kepada perunding (jika perlu)
SOP/KONT/07 PERLNTIKN TOR (SEBUTHRG) - PEMNGGILN OLEH 3 OGOS 07 MENERIM RHN DRIPD KETU PROJEK Menerima arahan dan salinan lengkap lukisan serta Ringkasan Sebutharga (sekiranya berkaitan) dari Ketua Bahagian Projek untuk pemanggilan sebutharga Borang KONT-TB MENYEDIKN KELULUSN DN BORNG SEBUTHRG. Jurukur Bahan menyemak senarai nama kontraktor yang dicadangkan berdaftar di dalam Senarai Panel Kontraktor dan Borang Sebutharga. Jurukur Bahan menyediakan Borang Keen Participation dan mendapatkan tandatangan Ketua Jabatan seterusnya diemailkan kepada kontraktor 3. Jurukur Bahan menyediakan Memo Kelulusan Pemanggilan Sebutharga, dan Borang Sebutharga berdasarkan kontraktor yang berminat untuk menyertai sebutharga MENDPTKN KELULUSN Ketua Jabatan mendapatkan Kelulusan pemanggilan dari Naib Presiden (Perancang & Pembangunan Projek) Memogeraf Pemanggilan Sebutharga Kelulusan MEMNGGIL SEBUTHRG Jurukur Bahan menyediakan Dokumen Sebutharga untuk dikeluarkan kepada kontraktor berdasarkan kelulusan Borang Sebutharga MENUTUP SEBUTHRG Sebutharga ditutup seperti tarikh yang ditetapkan MEMBUK SEBUTHRG Tawaran akan dibuka oleh Jawatankuasa Membuka Tawaran (JMT) dan Ketua Jabatan akan mengisi kedudukan kontraktor di dalam Borang KONT-JT dan memastikan ahli Jawatankuasa Mengkaji Tawaran menandatangani Borang KONT-JT Borang KONT-JT 3
SOP/KONT/07 PERLNTIKN TOR (SEBUTHRG) - PEMNGGILN OLEH 3 OGOS 07 MENYEDIKN TBULTION Kerani akan menyediakan tabulation dan menyemak arithmetical error seterusnya dimajukan kepada Jurukur Bahan untuk semakan MENYEDIKN LPORN SEBUTHRG Jurukur Bahan menyediakan laporan sebutharga dan mencadangkan kontraktor yang akan dilantik Laporan Sebutharga Jurukur Bahan akan mendapatkan kelulusan sebagaimana berikut :- Memogeraf Kelulusan Lantikan Sebutharga Jumlah (RM) Diluluskan oleh MENDPTKN KELULUSN Sehingga RM5,000.00 Ketua Jabatan :- a) Pembangunan Bisnes dan Perancang b) Pemasaran c) Dokumentasi Jualan Sehingga RM50,000.00 Ketua Bahagian/Jabatan :- a) Projek b) Pemasaran dan Dokumentasi Jualan B Sehingga RM00,000.00 Sehingga RM50,000.00 Naib Presiden Naib Presiden Sehingga RM500,000.00 Pengarah Urusan 4
SOP/KONT/07 PERLNTIKN TOR (SEBUTHRG) - PEMNGGILN OLEH 3 OGOS 07 B MENGELURKN PERINTH KERJ Kerani menyediakan Perintah Kerja dan mendapatkan tandatangan Ketua Jabatan MENGGIHKN PERINTH KERJ Kerani mengagihkan Perintah Kerja kepada :-. Kontraktor. Ketua Bahagian Projek Perintah Kerja MENGELURKN SURT TOR TIDK BERJY Kerani akan menyediakan Surat Kontraktor Tidak Berjaya yang ditandatangani oleh Ketua Jabatan Surat Kontraktor Tidak Berjaya MENMPL KEPUTUSN SEBUTHRG Kerani menampal keputusan dan kedudukan sebutharga yang telah ditandatangani oleh Ketua Jabatan Kontrak pada papan kenyataan Keputusan dan Kedudukan Sebutharga 5
SOP/KONT/07B PERLNTIKN TOR (SEBUTHRG) - PEMNGGILN OLEH KETU BHGIN PROJEK 3 OGOS 07 MENERIM SOKONGN PERLNTIKN TOR SEBUTHRG Menerima sokongan perlantikan dengan melampirkan sekurang-kurangnya sebutharga dari Ketua Bahagian Projek / Ketua Jabatan yang berdaftar di dalam Senarai Panel Kontraktor. (Ketua Bahagian Projek perlu membuat pendaftaran kontraktor sekiranya tiada dalam Senarai Panel Kontraktor) Borang KONT-TB MENDPTKN KELULUSN Jurukur Bahan akan mendapatkan kelulusan sebagaimana berikut :- Jumlah (RM) Sehingga RM5,000.00 Sehingga RM50,000.00 Sehingga RM00,000.00 Sehingga RM50,000.00 Sehingga RM500,000.00 Diluluskan oleh Ketua Jabatan :- a) Pembangunan Bisnes dan Perancang b) Pemasaran c) Dokumentasi Jualan Ketua Bahagian/Jabatan :- a) Projek b) Pemasaran dan Dokumentasi Jualan Naib Presiden Naib Presiden Pengarah Urusan Memogeraf Kelulusan Lantikan Sebutharga 6
SOP/KONT/07B PERLNTIKN TOR (SEBUTHRG) - PEMNGGILN OLEH KETU BHGIN PROJEK 3 OGOS 07 MENGELURKN PERINTH KERJ Menyediakan Perintah Kerja dan mendapatkan tandatangan Ketua Jabatan MENGGIHKN PERINTH KERJ Mengagihkan perintah kerja kepada :-. Kontraktor. Ketua Bahagian Projek Perintah Kerja MENGELURKN SURT TOR TIDK BERJY Kerani akan menyediakan Surat Kontraktor Tidak Berjaya ditandatangani oleh Ketua Jabatan Surat Kontraktor Tidak Berjaya. MENMPL KEPUTUSN SEBUTHRG Kerani menampal keputusan dan kedudukan sebutharga yang telah ditandatangani oleh Ketua Jabatan Kontrak pada papan kenyataan Keputusan dan Kedudukan Sebutharga 7
SOP/KONT/08 PERKUN BYRN INTERIM BGI 3 OGOS 07 MENERIM DERF PERKUN BYRN SEMK Y TIDK. Jurukur Bahan menerima deraf dari Perunding Ukur Bahan (PUB) dan menyemak sebagaimana berikut :- a. Had bagi Bayaran Interim Pertama (sekiranya berkaitan) b. Penerimaan Bank Guarantee (Bayaran Interim Pertama) c. greed Rationalisation of Rates bagi Bayaran Interim Pertama d. Dokumen Kontrak telah dimati setem (Bayaran Interim kedua) e. Bayaran Interim terdahulu (jika berkaitan) f. Pengesahan kerja-kerja ground beam oleh Ketua Bahagian Projek. Memajukan komen kepada PUB 3. Sekiranya tidak mempunyai PUB, Jurukur Bahan akan membuat penilaian dan menyediakan deraf Perakuan Bayaran untuk dikomen oleh Ketua Bahagian Projek 4. pabila Ketua Bahagian Projek mengesahkan deraf Perakuan Bayaran, Jurukur Bahan akan memajukan 4 set Perakuan Bayaran untuk ditandatangani oleh Ketua Bahagian Projek Deraf Perakuan Bayaran MENERIM PERKUN BYRN DRI KETU BHGIN PROJEK. Ketua Bahagian Projek perlu memajukan Perakuan Bayaran tidak melebihi 5 hari dari tarikh penilaian di tapak bina. Perakuan Bayaran dicop (sal & Salinan) oleh kerani 3. Jurukur Bahan akan mengemaskini Status Bayaran dan memastikan untuk mengisi ruangan jumlah bayaran termasuk GST (jika berkaitan) 4. Jurukur Bahan menyemak Inbois/Inbois Cukai yang dimajukan oleh kontraktor dan memastikan ruangan Inbois/Inbois Cukai dicop terima, diisi kod cukai dan ditandatangani oleh Ketua Bahagian Projek 5. Jurukur Bahan menyemak menggunakan Borang KONT-SB dan memogeraf kepada Jabatan Kewangan (bagi bayaran segera atau bayaran kepada NSC) 6. Jurukur Bahan menyediakan kelulusan JMT sekiranya perlu (perubahan no akaun kontraktor atau bayaran kepada pihak ketiga). Perakuan Bayaran. Borang Semakan Bayaran (Borang KONT-SB) 3. Memogeraf kepada Jabatan Kewangan (jika perlu) 4. Kelulusan Jawatankuasa Mengkaji Tawaran (JMT) (sekiranya perlu) 8
SOP/KONT/08 PERKUN BYRN INTERIM BGI 3 OGOS 07 MENDPTKN KELULUSN. Memajukan Perakuan Bayaran untuk kelulusan sebagaimana berikut :- a. Disemak : Ketua Jabatan b. Disokong : Naib Presiden (Perancang & Pembangunan Projek) c. Diluluskan : Pengarah Urusan. Tarikh tamat tempoh pembayaran dicop dan diisi di muka surat hadapan setiap Perakuan Bayaran 3. Kerani mengemaskini bayaran di dalam Buku Rekod Bayaran dan e-perolehan MEMJUKN PERKUN BYRN KE KEWNGN Memajukan set (sal) yang telah diluluskan ke Jabatan Kewangan bagi tujuan pembayaran Perakuan Bayaran yang telah diluluskan (sal) MENGGIH PERKUN BYRN. Menerima bukti kuan Pembayaran dari Jabatan Kewangan. Mengagih salinan Perakuan Bayaran kepada Ketua Bahagian Projek, PUB (sekiranya berkaitan) dan simpanan fail 3. Menyerahkan cek kepada kontraktor dan memastikan bukti penerimaan diisi oleh kontraktor 4. Mengemaskini nombor baucer di dalam sistem e- Perolehan kuan Pembayaran 9
SOP/KONT/08B PERKUN BYRN INTERIM BGI SEBUTHRG 3 OGOS 07 MENERIM SOKONGN BYRN SEMK Jurukur Bahan menerima sokongan bayaran daripada Ketua Bahagian Projek dan menyemak sebagaimana berikut (sekiranya berkaitan) :- a. Jumlah wang tahanan b. Pihak yang bertanggungjawab untuk menanggung bayaran c. Dokumen sokongan kemajuan kerja samada dalam bentuk gambar kemajuan kerja atau jadual kerja d. Inbois/Inbois Cukai yang dimajukan oleh kontraktor e. Ruangan Inbois/Inbois Cukai dicop terima, diisi kod cukai dan ditandatangani oleh Ketua Bahagian Projek Perakuan Bayaran MENDPTKN KELULUSN. Jurukur Bahan memajukan Perakuan Bayaran kepada Ketua Jabatan untuk kelulusan. Jurukur Bahan mendapatkan kelulusan sebagaimana berikut :- Jumlah (RM) Diluluskan oleh Perakuan Bayaran Sehingga RM5,000.00 Sehingga RM50,000.00 Sehingga RM00,000.00 Sehingga RM500,000.00 Ketua Jabatan :- a) Pembangunan Bisnes dan Perancang b) Pemasaran c) Dokumentasi Jualan Ketua Bahagian :- a) Projek b) Pemasaran dan Dokumentasi Jualan Naib Presiden Pengarah Urusan 0
SOP/KONT/08B PERKUN BYRN INTERIM BGI SEBUTHRG 3 OGOS 07 MENGEMSKINI BYRN Mengemaskini bayaran di dalam Buku Rekod Bayaran dan sistem e-perolehan MEMJUKN SOKONGN BYRN KE KEWNGN Memajukan set (Salinan) atau set (sal) (bagi bayaran akhir) Sokongan Bayaran yang telah diluluskan ke Jabatan Kewangan bagi tujuan pembayaran Perakuan Bayaran yang telah diluluskan MENGGIH SOKONGN BYRN. Mengagih salinan Sokongan Bayaran kepada Ketua Bahagian Projek dan simpanan fail. Menerima bukti kuan Pembayaran dari Jabatan Kewangan 3. Menyerahkan kuan Pembayaran kepada kontraktor dan memastikan bukti penerimaan diisi oleh kontraktor 4. Mengemaskini bayaran di dalam sistem e- Perolehan kuan Pembayaran
SOP/KONT/09 PERKUN PERUBHN KERJ BGI 08 OGOS 07 MENERIM DERF PERUBHN KERJ. Jurukur Bahan menerima dan menyemak deraf Perakuan Perubahan Kerja (PPK) termasuk Perakuan Pelarasan Jumlah Harga Kontrak (PPJHK) dari Perunding Ukur Bahan (PUB) dan perkara yang perlu disemak adalah :- a. Kadar harga mengikut kontrak b. Perubahan Kerja melibatkan pematuhan terhadap rahan Pegawai Penguasa c. rahan Pegawai Penguasa d. greed rates. Sekiranya projek tersebut tidak mempunyai PUB, Jurukur Bahan akan menyediakan deraf PPK dan PPJHK untuk disahkan oleh Ketua Bahagian Projek 3. Jurukur Bahan akan memajukan deraf PPK dan PPJHK yang telah disemak untuk disahkan oleh Ketua Jabatan. Deraf PPK. Deraf PPJHK MEMJUKN PERUBHN KERJ KEPD PERUNDING UKUR BHN Menyerahkan deraf PPK dan PPJHK yang telah disemak kepada PUB untuk rundingan dengan kontraktor BERUNDING DENGN TOR. Memastikan PUB mendapatkan persetujuan dari kontraktor. Sekiranya PPK disediakan oleh Jurukur Bahan, rundingan dan persetujuan kontraktor akan dilaksanakan oleh Jurukur Bahan MENERIM PERUBHN KERJ. Menerima enam (6) set PPK dan PPJHK daripada PUB. Jurukur Bahan menyemak PPK menggunakan Borang Semakan Perubahan Kerja (KONT-SPK) dan Borang Kelulusan (KONT-VO /VO/VO3) termasuk PPJHK yang telah ditandatangani oleh kontraktor. PPK. PPJHK 3. Borang Semakan Perubahan Kerja (KONT- SPK) 4. Borang Kelulusan (KONT-VO /VO/VO3)
SOP/KONT/09 PERKUN PERUBHN KERJ BGI 08 OGOS 07 Mendapatkan kelulusan sebagaimana berikut :- Bil Borang Semakan / Kelulusan Diluluskan Oleh Jumlah Perubahan PPK MENDPTKN KELULUSN. Borang KONT- VO dan Borang KONT-SPK Ketua Jabatan a) Pembangunan Bisnes dan Perancang b) Pemasaran c) Dokumentasi Jualan sehingga RM0,000.00 Ketua Bahagian/Jabatan a) Projek b) Pemasaran dan Dokumentasi Jualan sehingga RM50,000.00. Borang KONT- VO dan Borang KONT-SPK Naib Presiden sehingga RM00,000.00 3 Borang KONT- VO3 dan Borang KONT-SPK Pengarah Urusan Melebihi RM00,000.00 MEMJUKN PERUBHN KERJ KE KEWNGN Memajukan PPK (sal) dan PPJHK yang telah diluluskan ke Jabatan Kewangan dengan merekod peryerahan dalam Buku Rekod VO MENGGIH PERUBHN KERJ. Mengagih PPK dan PPJHK yang telah diluluskan kepada :- a. Kontraktor b. Ketua Bahagian Projek c. Perunding (jika berkaitan). Mengemaskini status dalam sistem Status Kontrak 3. Jurukur Bahan menyediakan minit mesyuarat yang seterusnya ditandatangani oleh Ketua Jabatan Minit Mesyuarat Jawatankuasa Mengkaji VO/EOT/CNC 3
SOP/KONT/09B PERKUN PERUBHN KERJ BGI SEBUTHRG 5 OGOS 07 MENERIM DERF PERUBHN KERJ. Jurukur Bahan menyediakan Perakuan Perubahan Kerja (PPK). Jurukur Bahan akan memajukan PPK yang telah disemak untuk disahkan oleh Ketua Jabatan PPK BERUNDING DENGN TOR Jurukur Bahan memastikan persetujuan dari kontraktor MENERIM PERUBHN KERJ. Menerima empat (4) set PPK daripada Ketua Bahagia Projek. Jurukur Bahan menyemak PPK menggunakan Borang Semakan Perubahan Kerja (KONT-SPK) dan Borang Kelulusan (KONT-VO/VO/VO3). PPK. Borang Semakan Perubahan Kerja (KONT- SPK) 3. Borang Kelulusan (KONT-VO /VO/VO3) 4
SOP/KONT/09B PERKUN PERUBHN KERJ BGI SEBUTHRG 5 OGOS 07 Mendapatkan kelulusan sebagaimana berikut :- Bil Borang Semakan / Kelulusan Diluluskan Oleh Jumlah Perubahan PPK MENDPTKN KELULUSN. Borang KONT- VO dan Borang KONT-SPK Ketua Bahagian/Jabatan a) Projek b) Pemasaran dan Dokumentasi Jualan sehingga RM0,000.00 Ketua Jabatan a) Pembangunan Bisnes dan Perancang b) Pemasaran c) Dokumentasi Jualan. Borang KONT- VO dan Borang KONT-SPK Naib Presiden sehingga RM0,000.00 3 Borang KONT- VO3 dan Borang KONT-SPK Pengarah Urusan / Pengarah Eksekutif Sehingga RM500,000.00 MEMJUKN PERUBHN KERJ KE KEWNGN Memajukan PPK (Salinan) yang telah diluluskan ke Jabatan Kewangan dengan merekod penyerahan dalam Buku Rekod VO PPK MENGGIH PERUBHN KERJ. Mengagih PPK yang telah diluluskan kepada :- a. Kontraktor b. Ketua Bahagian Projek c. Perunding (jika berkaitan). Jurukur Bahan memastikan minit mesyuarat yang disediakan oleh Kerani seterusnya ditandatangani oleh Ketua Jabatan Minit Mesyuarat Jawatankuasa Mengkaji VO/EOT/CNC 5
SOP/KONT/0 PERKUN PERUBHN HRG BHN 3 OGOS 07 MENERIM DERF PERUBHN HRG BHN. Jurukur Bahan menerima dan menyemak deraf Perakuan Perubahan Harga Bahan (PPHB) dari Perunding Ukur Bahan (PUB) dan menyemak perkara-perkara berikut :- a. Perubahan Harga mengikut Statistik dari Jabatan Perangkaan (Siaran Khas) b. Purchase Order / Delivery Order dan invois yang telah disahkan oleh Jurutera c. Had maksima kuantiti besi dan simen yang telah ditetapkan dalam Special Provision Condition of Contract. Sekiranya projek tersebut tidak mempunyai PUB, Jurukur Bahan akan menyediakan deraf PPHB untuk disahkan oleh Ketua Bahagian Projek Deraf PPHB MEMJUKN PERUBHN HRG BHN KEPD PERUNDING UKUR BHN Menyerahkan deraf PPHB yang telah disemak kepada PUB untuk rundingan dengan kontraktor BERUNDING DENGN TOR. Memastikan PUB mendapatkan persetujuan dari kontraktor. Sekiranya PPHB disediakan oleh Jurukur Bahan, rundingan dan persetujuan kontraktor akan dilaksanakan oleh Jurukur Bahan setelah pengesahan dari Ketua Bahagian Projek diperolehi 6
SOP/KONT/0 PERKUN PERUBHN HRG BHN 3 OGOS 07 MENERIM PERUBHN HRG BHN. Dokumen dicop (sal & Salinan). Jurukur Bahan menyemak PPHB menggunakan Borang Semakan Perubahan Harga Bahan (KONT- SPHB) dan Borang Kelulusan Perubahan Harga Bahan (KONT-VOP) yang telah ditandatangani oleh kontraktor. Borang KONT-SPHB. Borang KONT-VOP 3. PPHB MENDPTKN KELULUSN Jurukur Bahan mendapatkan sokongan Jawatankuasa Perubahan Harga Bahan dan Kelulusan Pengarah Urusan PPHB MEMJUKN PERUBHN HRG BHN KE KEWNGN Memajukan PPHB (sal) yang telah diluluskan ke Jabatan Kewangan MENGGIH PERUBHN HRG BHN. Mengagih PPHB yang telah diluluskan kepada :- a. Kontraktor b. Ketua Bahagian Projek c. PUB (jika berkaitan). Mengemaskini status dalam sistem e-perolehan, Status Kontrak dan Buku Rekod VO 3. Jurukur Bahan menyediakan minit mesyuarat yang seterusnya ditandatangani oleh Ketua Jabatan Minit Mesyuarat Jawatankuasa Mengkaji VO/VOP/EOT * * Bagi tawaran-tawaran selepas Jun 06, Peruntukan bagi Turun Naik Harga telah dimansuhkan ** 7
SOP/KONT/ PERKUN KELMBTN DN LNJUTN MS 3 8 JULI 07 TERIM SOKONGN LNJUTN MS. Jurukur Bahan menerima sokongan dari Ketua Bahagian Projek melalui Borang KONT-CS, Sokongan akan disemak berdasarkan berikut :- a. lasan lanjutan (tidak berulang dengan alasan lanjutan yang telah diberi) b. Insuran lanjutan sah sehingga tarikh lanjutan yang disokong c. Lanjutan Gerenti Bank sah sehingga tarikh lanjutan yang disokong d. Pengiraan tarikh lanjutan dan tempoh lanjutan sama e. Carta hujan tidak bertindih dengan lanjutan yang telah diberikan f. rahan Pegawai Penguasa atau minit mesyuarat sebagai bukti. Menyediakan Borang Semakan Lanjutan Masa (Borang KONT-SLM), serta Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa. Borang KONT-SLM. Perakuan Kelambatan Dan Lanjutan Masa MENDPTKN SOKONGN KELULUSN. Mendapatkan sokongan Jawatankuasa Lanjutan Masa dan kelulusan Pengarah Urusan. Sekiranya tidak lulus, Ketua Jabatan akan memaklumkan kepada Ketua Bahagian Projek untuk pindaan sokongan Perakuan Kelambatan Dan Lanjutan Masa MENGGIH PERKUN LNJUTN MS. Mengagih Perakuan Kelambatan Dan Lanjutan Masa kepada:- a. Kontraktor b. Ketua Bahagian Projek c. Perunding berkaitan. Mengemaskini status dalam sistem e-perolehan dan Status Kontrak 3. Jurukur Bahan menyediakan minit mesyuarat yang seterusnya ditandatangani oleh Ketua Jabatan Minit Mesyuarat VO/VOP/EOT/CNC 8
SOP/KONT/ PERKUN KERJ TIDK SIP 3 OGOS 07 MENERIM SOKONGN KERJ TIDK SIP. Jurukur Bahan menerima sokongan Kerja Tidak Siap daripada Ketua Bahagian Projek dan menyemak seperti berikut:- a. lasan yang dikemukakan b. Surat-surat amaran tidak siap kerja dan niat untuk mengenakan Gantirugi Tertentu Dan Ditetapkan (LD) kerana tidak siap kerja c. LD yang ditetapkan di dalam Kontrak. Menyediakan dan menyemak berdasarkan Borang KONT-SLM dan menyediakan Perakuan Kerja Tidak Siap (PKTS). Borang KONT- SLM. PKTS MENDPTKN KELULUSN Mendapatkan Sokongan Jawatankuasa Lanjutan Masa dan kelulusan Pengarah Urusan PKTS MENGGIHKN PERKUN KERJ TIDK SIP. Mengagih PKTS kepada:- a. Kontraktor b. Ketua Bahagian Projek c. PUB d. Bank. Jurukur Bahan mengemaskini status dalam Status Kontrak 3. Jurukur Bahan menyediakan minit mesyuarat yang seterusnya ditandatangani oleh Ketua Jabatan Minit Mesyuarat Jawatankuasa CNC 9
SOP/KONT/3 PERKUN SIP KERJ / SIP KERJ BERBHGIN 3 OGOS 07 MENERIM SOKONGN SIP KERJ / SIP KERJ BERBHGIN. Jurukur Bahan menerima sokongan Siap Kerja dari Ketua Bahagian Projek dan perkara yang perlu disemak adalah :- a) Surat Waranti minima 5 tahun (jika perlu) i. Roof Trusses ii. Water Proofing iii.painting iv.nti- Termite b) Memastikan Ketua Bahagian Projek telah mengarahkan Jabatan Kualiti untuk mengambil Insuran c) Salinan kehadiran CPC Inspection. Jurukur Bahan menyediakan dan menyemak Borang Semakan Siap Kerja (Borang KONT- SSK), Borang Kelulusan (Borang KONT-CPC) dan Perakuan Siap Kerja (PSK) 3. Sekiranya projek tersebut tidak mempunyai Perunding Ukur Bahan (PUB), Jurukur Bahan akan menyediakan PSK untuk disahkan oleh Ketua Bahagian Projek. Borang KONT-SSK. Borang KONT-CPC 3. PSK MENDPTKN KELULUSN. Jurukur Bahan menyediakan memogeraf kepada Jabatan Kewangan jika kontraktor memajukan bank deraf sebagai bon perlaksanaan. Jurukur Bahan memajukan memogeraf kepada Ketua Bahagian Projek untuk ditandatangani oleh Wakil Pegawai Penguasa 3. Menerima cek daripada Jabatan Kewangan dan melampirkan bersama-sama PSK Memogeraf kepada Jabatan Kewangan MENGGIH PERKUN SIP KERJ / SIP KERJ BERBHGIN. Mengagih PSK beserta Gerenti Bank sal dan Lanjutan atau Cek dari Jabatan Kewangan kepada :- a. Kontraktor b. Ketua Bahagian Projek c. PUB d. Bank (Jika Bon Perlaksanaan adalah Gerenti Bank). Jurukur Bahan mengemaskini status dalam Status Kontrak 3. Jurukur Bahan menyediakan minit mesyuarat yang seterusnya ditandatangani oleh Ketua Jabatan Minit Mesyuarat Jawatankuasa CPC 30
SOP/KONT/4 PERKUN PENDUDUKN SEPR 3 OGOS 07 MENERIM SOKONGN PENDUDUKN SEPR YNG TELH DISIPKN TOR. Jurukur Bahan menerima sokongan pendudukan separa dan perkara yang perlu disemak adalah:- a. Surat daripada kontraktor bersetuju mengambil sebahagian kerja b. Pengiraan nilai kerja yang disokong. Jurukur Bahan menyediakan perkara berikut:- a. Pengiraan Pengurangan LD b. Tempoh tanggungan kecacatan sebahagian kerja yang diambil dan baki kerja yang tinggal c. Persetujuan bertulis kontraktor e. Memastikan Ketua Bahagian Projek telah mengarahkan Jabatan Kualiti untuk mengambil Insuran 3. Menyediakan dan menyemak Borang Semakan Siap Kerja (Borang KONT-SSK), Borang Certificate Practical Completion (Borang KONT-CPC) dan Perakuan Pendudukan Separa (PPS). Borang KONT- SSK. Borang KONT- CPC 3. PPS MENDPTKN KELULUSN Mendapatkan Sokongan Jawatankuasa Siap Kerja dan kelulusan Pengarah Urusan MENGGIH PERKUN PENDUDUKN SEPR KEPD TOR. Mengagih salinan Perakuan Pendudukan Separa kepada:- a. Kontraktor b. Ketua Bahagian Projek c. PUB. Jurukur Bahan mengemaskini status dalam Status Kontrak 3. Jurukur Bahan menyediakan minit mesyuarat yang seterusnya ditandatangani oleh Ketua Jabatan Minit Mesyuarat Jawatankuasa CPC 3
SOP/KONT/5 PERKUN SIP MEMBIKI KECCTN 7 OGOS 07 MENERIM SOKONGN SIP MEMBIKI KECCTN. Jurukur Bahan menerima sokongan Siap Membaiki Kecacatan dan perkara yang perlu disemak adalah :- a. Tarikh Pemeriksaan Certificate Making Good Defects (CMGD) b. Senarai Kedatangan c. Senarai Kecacatan. Menyediakan dan menyemak Borang Semakan Siap Membaiki Kecacatan (KONT-SSMK), Borang Kelulusan (KONT-CMGD) dan Perakuan Siap Membaiki Kecacatan (PSMK). Borang KONT- SSMK. Borang KONT- CMGD 3. PSMK MENDPTKN KELULUSN Mendapatkan sokongan Jawatankuasa Siap Membaiki Kecacatan dan kelulusan Pengarah Urusan MENGGIH PERKUN SIP MEMBIKI KECCTN. Mengagih salinan PSMK kepada:- a. Kontraktor b. Ketua Bahagian Projek c. Perunding Berkaitan. Mengemaskini status dalam Status Kontrak 3. Jurukur Bahan menyediakan minit mesyuarat yang seterusnya ditandatangani oleh Ketua Jabatan Minit Mesyuarat Jawatankuasan CMGD 3
SOP/KONT/6 PENMTN 7 OGOS 07 MENERIM SOKONGN CDNGN PENMTN PENGMBILN KERJ TOR MENDPTKN KELULUSN MENGGIHKN NOTIS PENMTN PENGMBILN KERJ TOR. Jurukur Bahan menyemak sokongan Cadangan Penamatan Pengambilan Kerja Kontraktor seperti berikut :- a. Surat Notis untuk Tujuan b. Surat-surat amaran c. Sebab-sebab penamatan (sebagaimana kontrak). Menyediakan dan menyemak Perakuan Penamatan Pengambilan Kerja Kontraktor (PPPKK) Mendapatkan sokongan Jawatan Mengkaji Tawaran (JMT) dan kelulusan Pengarah Urusan. Mengagih salinan PPPKK kepada :- a. Kontraktor b. Bank c. CIDB d. Syarikat Insuran e. Perunding terlibat f. Pusat Khidmat Kontraktor (jika berkaitan). Mengemaskini status dalam sistem e-perolehan dan Status Kontrak 3. Jurukur Bahan menyediakan minit mesyuarat yang seterusnya ditandatangani oleh Ketua Jabatan PPPKK Kelulusan JMT Minit mesyuarat JMT MENYERHKN SURT KEPD BNK UNTUK MENUNTUT GERENTI BNK Jurukur Bahan menyediakan surat kepada Bank untuk merampas bon pelaksanaan Surat rampasan Bank Guarantee PEMNGGILN TWRN Proses pemanggilan tawaran bagi menyiapkan baki kerja PENILIN KOS PENYIPN Penilaian terhadap kos penyiapan 33
SOP/KONT/7 PENILIN PRESTSI PERUNDING & TOR 7 OGOS 07 MENGELURKN BORNG PENILIN PRESTSI. Jurukur Bahan mengenalpasti status projek aktif seterusnya menyediakan Borang Penilaian Prestasi (PP). Ketua Jabatan mengeluarkan Borang PP Perunding / Kontraktor untuk dinilai oleh Ketua Bahagian Projek sebagaimana berikut :- a. Perunding Borang KONT-LPP b. Kontraktor (Tawaran) Borang KONT- LPK c. Kontraktor (Sebutharga bernilai RM00,000 ke atas) Borang KONT-LPK. Borang Laporan Penilaian Kontraktor (KONT- LPK). Borang Laporan Penilaian Perunding (KONT- LPP) MENERIM BORNG PENILIN PRESTSI YNG TELH DIPENUHISI. Menerima dan mengumpul borang yang dikembalikan oleh Ketua Bahagian Projek. Memasukkan dan menganalisa data prestasi seterusnya disemak oleh Jurukur Bahan MENYEDIKN LPORN PENILIN PRESTSI TOR / PERUNDING Jurukur Bahan menyediakan laporan penilaian serta membuat ringkasan berdasarkan pemarkahan yang diterima Laporan Penilaian Prestasi Kontraktor / Perunding MEMJUKN LPORN KEPD KULITI & SISTEM PENGURUSN DN KETU BHGIN PROJEK. Laporan penilaian akan dimajukan kepada Jabatan Kualiti & Sistem Pengurusan untuk dibincangkan pada Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Kualiti. Penilaian prestasi dilaksanakan setiap dua belas () bulan 34
SOP/KONT/8 PERUBHN KEPD 7 OGOS 07 MENERIM PERMOHONN. Menerima permohonan daripada Ketua Bahagian Projek antara lain untuk :- a. Menukar no akaun b. Membuat pembayaran terus kepada subkontraktor c. Surat permohonan Pegawai Penguasa untuk mengenakan Null & Void kepada kontraktor. Jurukur Bahan menyemak dokumen yang diterima antara lain untuk :- a. Circular Resolution Company b. Surat-surat permohonan c. Minit Teraju (jika berkaitan). Memo Kelulusan JMT. Circular Resolution MENYEDIKN CIRCULR RESOLUTION Jurukur Bahan menyediakan kelulusan Jawatankuasa Mengkaji Tawaran (JMT) dan disemak oleh Ketua Jabatan MENDPTKN KELULUSN Ketua Jabatan mendapatkan sokongan JMT dan seterusnya kelulusan Pengarah Urusan MEMKLUMKN STTUS PERMOHONN. Jurukur Bahan menyediakan surat pemberitahu mengenai kelulusan Syarikat kepada kontraktor. Jurukur Bahan menyediakan memogeraf kepada Jabatan Kewangan (jika perlu) Memogeraf ke Jabatan Kewangan (Jika perlu) 35
SOP/KONT/9 PERKUN MUKTMD 0 OGOS 07 MENERIM DERF PERKUN MUKTMD SEMK Y MENERIM PERKUN MUKTMD DN PENYT KUN MUKTMD DRI KETU BHGIN PROJEK TIDK. Selepas 3 bulan dari tarikh pengeluaran Perakuan Siap Membaiki Kecacatan (PSMK), Jurukur Bahan akan memastikan Perunding Jurukur Bahan (PUB) menyediakan Perakuan Muktamad (PM) dan Penyata kaun Muktamad (PM). Sekiranya kerja-kerja melibatkan penyerahan kepada Pihak Berkuasa, selepas menerima pengesahan daripada Ketua Bahagian Projek mengenai penyerahan, Jurukur Bahan akan memastikan Perunding Jurukur Bahan (PUB) menyediakan PM dan PM 3. Jurukur Bahan menyemak sebagaimana berikut (jika berkaitan) :- a. Perintah Perubahan (khir) dan PM b. Liquidated and scertained Damages (LD) 4. Memajukan komen kepada PUB 5. Sekiranya tidak mempunyai PUB, Jurukur Bahan akan membuat penilaian dan menyediakan deraf Perakuan Muktamad (PM) dan Penyata kaun Muktamad (PM) untuk dikomen oleh Ketua Bahagian Projekpabila Ketua Bahagian Projek mengesahkan deraf PM dan PM, Jurukur Bahan akan memajukan 4 set PM untuk ditandatangani oleh Ketua Bahagian Projek. Ketua Bahagian Projek perlu memajukan Perakuan Muktamad tidak melebihi 5 hari dari tarikh penilaian di tapak bina. PM dicop (sal & Salinan) oleh kerani 3. Jurukur Bahan menerima PM dan PM dari Ketua Bahagian Projek dan memastikan kontraktor memajukan dokumen-dokumen berikut :- a. kuan Statutori b. Borang Perakuan Peradaban (BPP) 4. Jurukur Bahan akan mengemaskini Status Bayaran dan memastikan untuk mengisi ruangan jumlah bayaran termasuk GST (jika berkaitan) 5. Jurukur Bahan menyemak Inbois/Inbois Cukai yang dimajukan oleh kontraktor dan memastikan ruangan Inbois/Inbois Cukai dicop terima, diisi kod cukai dan ditandatangani oleh Ketua Bahagian Projek 6. Jurukur Bahan menyemak menggunakan Borang KONT- SB dan memogeraf kepada Jabatan Kewangan (bagi bayaran segera atau bayaran kepada NSC) 7. Jurukur Bahan menyediakan kelulusan JMT sekiranya perlu (perubahan no akaun kontraktor atau bayaran kepada pihak ketiga). Perakuan Muktamad. Penyata kaun Muktamad. PM. PM 3. Borang Semakan Bayaran (Borang KONT- SB) 4. Memogeraf kepada Jabatan Kewangan (jika perlu) 5. Kelulusan Jawatankuasa Mengkaji Tawaran (JMT) (sekiranya perlu) 36
SOP/KONT/9 PERKUN MUKTMD 0 OGOS 07 MENDPTKN KELULUSN. Memajukan PM untuk kelulusan sebagaimana berikut :- a. Disemak : Ketua Jabatan b. Disokong : Naib Presiden (Perancang & Pembangunan Projek) c. Diluluskan : Pengarah Urusan. Tarikh tamat tempoh pembayaran dicop dan diisi di muka surat hadapan setiap PM 3. Kerani mengemaskini bayaran di dalam Buku Rekod Bayaran dan e-perolehan MEMJUKN PERKUN MUKTMD KE KEWNGN Memajukan set (sal) yang telah diluluskan ke Jabatan Kewangan bagi tujuan pembayaran PM yang telah diluluskan (sal) MENGGIH PERKUN MUKTMD. Menerima bukti kuan Pembayaran dari Jabatan Kewangan. Mengagih salinan PM kepada Ketua Bahagian Projek, PUB (sekiranya berkaitan) dan simpanan fail 3. Menyerahkan cek kepada kontraktor dan memastikan bukti penerimaan diisi oleh kontraktor 4. Mengemaskini nombor baucer di dalam sistem e- Perolehan kuan Pembayaran 37